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福贡县人民政府外事侨务办公室2017年“三公”经费及预算公开
日期:2017-07-31 15:31:56  字体:   来源:福贡石月亮网 作者:福贡县人民政府外事侨务办公室

  福贡县人民政府外事侨务办公室2017年“三公”经费预算情况说明

  福贡县人民政府外事侨务办公室2017年财政拨款“三公”经费预算合计0.144万元,其中,因公出国(境)费支出没有,公务用车购置及运行维护费支出没有,公务接待费支出0.144万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数基本一样,主要原因分别如下:

  主要是由原来的福贡县文体广电旅游和外事侨务局撤分为福贡县人民政府外事侨务办公室,公务接待经费按人头比例纳入财政预算。

  附件1-8

  关于福贡县人民政府外事侨务办公室2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍就抓好我办的日常工作外,就今年的组团出国的文化交流及高山界务员三个简易房的项目完成。

  二、部门预算编制情况

  2017年我办编制为公务员6名,工勤1名。2017年部门预算的指导思想是节约、基本原则工作效率提高、编制方法、总体思路紧紧围绕扶贫攻坚来抓好工作。

  三、部门基本情况

  纳入2017年部门预算编报,财政全供给,其中:行政编制6人,工勤编制1人。在职实有7人,财政全供养7人。

  四、2017年部门预算收支情况

  2017年部门财务总收入193.06万元,其中:一般公共预算118.66万元。

  2017年部门财政拨款收入,193.06万元,其中,本年收入118.66万元,上年结转收入74.4万元。本年收入118.66万元,一般公共预算财政拨款118.66万元,本级财力118.66万元。

  2017年部门预算总支出193.06万元,其中:基本支出118.66万元,占总支出的61%,项目支出74.4万元,占总支出的39%。按支出功能科目分类,支出分别列“2010301”84.93万元基本支出,主要反映工资、办公费、电费、差旅费等的支出、“2080505”11.63万元基本支出,主要反映养老保险金的支出、“2080506”4.65万元基本支出,主要反映养职业年金的支出、“2082702”0.37万元基本支出,主要反映养工伤保险的支出、“2082703”0.59万元基本支出,主要反映养生育保险的支出、“2101101”5.39万元基本支出,主要反映养行政单位医疗保险的支出、“2101103”2.22万元基本支出,主要反映养公务员医疗保险的支出、“2210201”8.88万元基本支出,主要反映养住房公积金的支出。“2070102”14.4万元项目支出,主要反映养高山界务员三个简易房的项目的支出、“2070102”60万元项目支出,主要反映养组团出国的文化交流的项目的支出。

  (一) 基本支出情况

  2017年用于保障我办机构正常运转的日常支出118.66万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.4%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比基本持平,原因主要是人员没有变化。

  (二) 项目支出情况

  2017年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出74.4万元。与上年对比主要是完成上年的结余资金,在今年上半年报好项目工作,原因主要是我办没有专项的项目经费,申请的项目主要是财政转移支付资金。

                                                                                          福贡县人民政府外事侨务办公室

                                                                                                                          2017年7月31日
http://www.fgsyl.cn/uploads/2017/0731/20170731034407334.xlsx

http://www.fgsyl.cn/uploads/2017/0731/20170731034407222.xls
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